Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume mínusom 300 eur s 23 % DPH.

Vystavenie dobropisu

• Cez Obchod – Faktúry pridajte nový doklad, vyplňte partnera a dátumy,
• typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko.
• Pridajte fakturovanú položku. Predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom.

• Na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám tovar k faktúre číslo: … a doklad uložte.
  
• V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
• v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený a doklad uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v peňažnom denníku

• V časti Banka zvoľte Príjem, vyplňte dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s troma bodkami  vyberte z evidencie pohľadávok uhrádzaný dobropis a úhradu uložte.
  

Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.