Ako vystaviť odoslaný dobropis, aby sa stiahol a zaúčtoval do OMEGY?

V KROS Fakturácií si pre odoslané dobropisy vytvoríme  samostatný číselný rad.

Cez Nastavenia – Číslovanie dokladov – Odoslané faktúry klikneme na +Pridať číselný rad a vyplníme Kód, Názov číselného radu a nastavíme Formát čísla.

Dôležité je, aby bol Kód a Formát čísla rovnaký, ako je nastavený v OMEGE v číselnom rade pre Odoslané dobropisy

Pri vystavovaní dobropisu v KROS Fakturácii zvolíme + Nová faktúra a vyberieme číselný rad OD. Uvedieme číslo faktúry, ku ktorej dobropis vystavujeme a sumy na položkách zadáme s mínusovým znamienkom.

Dobropis môžete jednoducho vystaviť priamo z faktúry – kliknite na ikonu troch bodiek a vyberte možnosť „Vystaviť doklad zvolíme typ dokladu Dobropis. Následne zmeníme číselný rad určený pre dobropisy.

Po stiahnutí faktúr z KROS Fakturácie do OMEGY sa dobropis zapíše pod Typ dokladu – Odoslané dobropisy do číselného radu OD.

Doklad bude v OMEGE rozúčtovaný so smerovaním do výkazov pre opravu základu dane. V záložke Evidencia DPH je doplnené aj Číslo pôvodného dokladu.